Perspectives financières du MPO
Total des pouvoirs de dépenser prévus
Figure 1 : Total des pouvoirs de dépenser prévus
- Les pouvoirs de dépenser de 2010-2011 à 2018-2019 sont ceux de la fin d’exercice, conformément aux comptes publics.
- Ne reflète pas le renouvellement de certains programmes temporaires
Description
Le total des pouvoirs de dépenser du MPO de 2010-2011 à 2024-2025 par crédit. La version textuelle suit.
| - | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonctionnement (crédit 1) | 1 344.6M$ | 1 385.8M$ | 1 308.2M$ | 1 342.8M$ | 1 218.7M$ | 1 324.6M$ | 1 457.9M$ | 1 596.3M$ | 1 700.9M$ | 2 029.5M$ | 1 811.0M$ | 1 782.0M$ | 1 673.7M$ | 1 612.6M$ | 1 586.7M$ |
| Immobilisations (crédit 5) | 453.7M$ | 366.8M$ | 396.4M$ | 409.2M$ | 486.7M$ | 843.0M$ | 1 064.9M$ | 972.8M$ | 1 641.3M$ | 1 141.3M$ | 776.8M$ | 518.4M$ | 432.2M$ | 353.1M$ | 334.9M$ |
| Subventions et contributions (crédit 10) | 133.4M$ | 129.5M$ | 88.9M$ | 88.2M$ | 91.5M$ | 96.9M$ | 102.0M$ | 159.7M$ | 272.9M$ | 374.9M$ | 714.2M$ | 429.8M$ | 333.5M$ | 284.8M$ | 148.6M$ |
| Total | 1 931.7M$ | 1 882.1M$ | 1 793.5M$ | 1 840.3M$ | 1 797.0M$ | 2 264.5M$ | 2 624.8M$ | 2 728.8M$ | 3 615.1M$ | 3 545.7M$ | 3 302.0M$ | 2 730.1M$ | 2 439.4M$ | 2 250.5M$ | 2 070.2M$ |
Figure 2 : Ressources – Harmonisation avec les résultats
Description
Le total des ressources du MPO pour 2020-2021 par responsabilité essentielle. La version textuelle suit.
| Opérations et interventions maritimes | 34% |
|---|---|
| Pêches | 33% |
| Écosystèmes aquatiques | 10% |
| Navigation maritime | 9% |
| Services internes | 8% |
| Biens immobiliers | 6% |
- Le MPO est un ministère très décentralisé qui gère un budget d’environ 3,8 milliards de dollars réparti partout au pays pour 2020-2021.
- Le Ministère a reçu des fonds importants pour faire progresser la réconciliation sur les questions relatives aux droits autochtones et issus de traités afin de mettre en œuvres les accords de réconciliation ainsi que les traités et d’engager avec les communautés autochtones et les intervenants sur les politiques de pêches (environ 600 millions de dollars sur 5 ans, 13 millions de dollars en continu).
- Des initiatives clés comme le Project d’agrandissement de Trans Mountain ont également reçu un financement pour soutenir la mise en œuvre du projet et faciliter le mise en œuvre de mesures d’adaptation au profit de communauté autochtones (386 millions de dollars sur 5 ans, 3 millions de dollars en continu).
- Certaines initiatives de financement sont d’une durée limitée (élimination graduelle) et assujetties à des décisions de financement futures.
Crédit 1 – Fonctionnement prévu
Figure 1 : Autorités exploitantes prévues
- La hausse des autorisations pour 2019-2020 est entraînée par les paiements uniques prévus pour la réconciliation avec les Autochtones et pour le contrat d’acquisition de navires hauturiers de sciences halieutiques.
- Ne reflète pas le renouvellement de certains programmes temporaires
Description
Autorisations du crédit 1 du MPO pour 2010-2011 à 2024-2025 par salaires et fonctionnement. La version textuelle suit.
| Année | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salaires | 804.5M$ | 843.1M$ | 829.3M$ | 858.3M$ | 768.9M$ | 757.3M$ | 770.4M$ | 923.0M$ | 982.0M$ | 1 049.5M$ | 1 042.9M$ | 1 039.2M$ | 1 014.9M$ | 968.4M$ | 953.6M$ |
| Fonctionnement | 540.0M$ | 542.7M$ | 478.9M$ | 535.2M$ | 500.4M$ | 617.2M$ | 737.1M$ | 694.6M$ | 760.1M$ | 1 020.1M$ | 808.1M$ | 782.8M$ | 698.8M$ | 684.2M$ | 673.1M$ |
| Total | 1 344.6M$ | 1 385.8M$ | 1 308.2M$ | 1 393.5M$ | 1 269.4M$ | 1 374.5M$ | 1 507.6M$ | 1 617.6M$ | 1 742.1M$ | 2 069.5M$ | 1 851.0M$ | 1 822.0M$ | 1 713.7M$ | 1 652.6M$ | 1 626.7M$ |
Figure 2 : Ressources – Par article courant
Description
Les ressources de fonctionnement du MPO pour 2020-2021 par articles courants de dépense. La version textuelle suit.
| Transports et communications | 9% |
|---|---|
| Services professionnels et spéciaux | 40% |
| Location | 3% |
| Achat de services de réparation et d’entretien | 22% |
| Services publics, fournitures et approvisionnements | 12% |
| Autres subventions et paiements | 8% |
| Services professionnels et spéciaux – Autres ministères | 6% |
- Les salaires équivalent à environ 55 % des dépenses de fonctionnement – environ 12 600 ETP sont prévus pour 2020-2021 dans l’ensemble du Canada.
- Compte tenu de la fluctuation des profils de financement et des programmes qui arrivent à échéance au cours des deux à quatre prochaines années, la planification des RH est essentielle pour s’assurer qu’il n’y a pas d’incidence sur la capacité du Ministère à atteindre ses objectifs.
- Le MPO possède des actifs de base parmi les plus importants du gouvernement. En 2020-2021, près de 46 % des dépenses non salariales seront consacrées aux services professionnels ou spéciaux et environ 22 % aux réparations et à l’entretien, principalement pour soutenir l’ensemble des actifs. La plupart de ces dépenses sont non discrétionnaires.
- Le MPO a absorbé le dividende budgétaire pour Services partagés Canada (11 millions de dollars en continu) et a fourni le financement existant afin d’appuyer les nouveaux programmes pour les baleines.
Crédit 5 – Immobilisations prévues
Figure 1 : Autorisations relatives aux immobilisations prévues
- Les autorisations concernant les crédits votés renvoient au financement permanent ou continu du Ministère, tandis que les autorisations concernant le financement temporaire reflètent les sources de financement temporaires
- Ne reflète pas le renouvellement de certains programmes temporaires
Description
Autorisations du crédit 5 du MPO pour 2010-2011 à 2024-2025 par crédits votés et fonds temporaires. La version textuelle suit.
| Année | Crédits votés | Fonds temporaires | Total |
|---|---|---|---|
| 2010-2011 | 219.7M$ | 234.0M$ | 453.7M$ |
| 2011-2012 | 219.0M$ | 147.8M$ | 366.8M$ |
| 2012-2013 | 218.7M$ | 177.7M$ | 396.4M$ |
| 2013-2014 | 218.5M$ | 190.8M$ | 409.2M$ |
| 2014-2015 | 222.2M$ | 264.2M$ | 486.4M$ |
| 2015-2016 | 132.6M$ | 710.4M$ | 843.0M$ |
| 2016-2017 | 136.4M$ | 928.5M$ | 1 064.9M$ |
| 2017-2018 | 225.4M$ | 747.4M$ | 972.8M$ |
| 2018-2019 | 347.4M$ | 1 293.9M$ | 1 641.3M$ |
| 2019-2020 | 385.7M$ | 755.7M$ | 1 141.3M$ |
| 2020-2021 | 325.0M$ | 451.7M$ | 776.8M$ |
| 2021-2022 | 370.4M$ | 148.0M$ | 518.4M$ |
| 2022-2023 | 346.4M$ | 85.8M$ | 432.2M$ |
| 2023-2024 | 331.7M$ | 21.4M$ | 353.1M$ |
| 2024-2025 | 328.8M$ | 6.1M$ | 334.9M$ |
Figure 2 : Ressources – Immobilisations par type d’actif
Description
Les ressources d'immobilistaions du MPO pour 2020-2021 par type d'actif. La version textuelle suit.
| Flotte de la GCC | 68% |
|---|---|
| Garde côtière canadienne – Opérations | 14% |
| Sciences des écosystèmes et des océans | 1% |
| Ports pour petits bateaux | 6% |
| Gestion des pêches et des ports (sauf PPB) | 1% |
| Biens immobiliers | 10% |
| Technologie de l’information | 0% |
- Des autorisations totales de 776,8 millions de dollars sont prévues relativement aux immobilisations pour 2020-2021.
- Plus de 84 % du budget d’immobilisations du MPO est consacré aux investissements dans la flotte de la Garde côtière, les ports pour petits bateaux et le portefeuille de biens immobiliers.
- Au cours des trois dernières années, le MPO a reçu un apport important de fonds pour investir dans des immobilisations essentielles (par exemple, les ports pour petits bateaux, le renouvellement de la flotte de la Garde côtière, l’examen approfondi).
- Le renouvellement de la flotte de la Garde côtière demeure une priorité élevée. Depuis 2005, environ 24 milliards de dollars d’investissements dans la flotte ont été engagés dans le cadre financier.
- Aux termes de l’examen approfondi, le Ministère a entrepris des travaux dans plusieurs domaines, notamment l’entretien essentiel des biens immobiliers et la mise à niveau des réseaux de technologies de l’information.
Crédit 10 – Subventions et contributions prévues
Figure 1 : Autorisations – Subventions et contributions
- Les pouvoirs concernant les crédits votés renvoient au financement permanent ou continu du Ministère, tandis que les pouvoirs concernant le financement temporaire reflètent les sources de financement temporaires
- Ne reflète pas le renouvellement de certains programmes temporaires
Description
Autorisations du crédit 10 du MPO pour 2010-2011 à 2024-2025 par crédits votés et fonds temporaires. La version textuelle suit.
| Année | Crédits votés | Fonds temporaires | Total |
|---|---|---|---|
| 2010-2011 | 57.8M$ | 75.6M$ | 133.4M$ |
| 2011-2012 | 53.1M$ | 76.4M$ | 129.5M$ |
| 2012-2013 | 48.1M$ | 40.8M$ | 88.9M$ |
| 2013-2014 | 48.1M$ | 40.1M$ | 88.2M$ |
| 2014-2015 | 48.5M$ | 43.0M$ | 91.5M$ |
| 2015-2016 | 54.7M$ | 42.2M$ | 96.9M$ |
| 2016-2017 | 58.7M$ | 43.3M$ | 102.0M$ |
| 2017-2018 | 111.3M$ | 48.4M$ | 159.7M$ |
| 2018-2019 | 140.7M$ | 132.2M$ | 272.9M$ |
| 2019-2020 | 200.7M$ | 174.1M$ | 374.9M$ |
| 2020-2021 | 524.1M$ | 190.1M$ | 714.2M$ |
| 2021-2022 | 174.9M$ | 254.9M$ | 429.8M$ |
| 2022-2023 | 165.0M$ | 168.5M$ | 333.5M$ |
| 2023-2024 | 174.5M$ | 110.3M$ | 284.8M$ |
| 2024-2025 | 147.9M$ | 0.6M$ | 148.6M$ |
Figure 2 : S et C par type de bénéficiaire
Description
Les ressources de subventions et contributions du MPO pour 2020-2021 par type de bénéficiare. La version textuelle suit.
| Appui de la Garde côtière | 4% |
|---|---|
| Conservation | 21% |
| Autochtones | 48% |
| Autre | 3% |
| Administration portuaire | 2% |
| Recherche | 22% |
- Le total des autorisations prévues pour les subventions et contributions en 2020-2021 se chiffraient à 714,2 millions de dollars.
- Les autorisations n’ont pas cessé d’augmenter au cours des trois dernières années, et le financement permanent ou continu a pratiquement triplé au cours de cette période.
- Les sources de financement temporaires constituent une grande partie du nouveau financement. Les programmes les plus importants financés de cette façon comprennent le financement du mandat de réconciliation, l’oléoduc Trans Mountain et les trois fonds pour les pêches dans l’ensemble du pays.
- Les subventions représentent environ 1 % des autorisations totales au titre du crédit 10.
- Le Ministère compte plus de 30 programmes de contribution, dont les plus grands bénéficiaires sont des organisations autochtones, des associations axées sur la conservation, des organismes de recherche et des administrations portuaires.
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