Livre 1, Onglet A6 - Perspectives financières
Total des pouvoirs de dépenser prévus
Total des autorisations prévues
Version texte : Total des autorisations prévues
| - | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonctionnement (crédit 1) | 1 218,7M$ | 1 324,6M$ | 1 457,9M$ | 1 596,3M$ | 1 700,9M$ | 2 028,1M$ | 2 014,5M$ | 2 165,8M$ | 2 241,2M$ | 2 011,0M$ | 2 001,2M$ | 1 940,8M$ | 1 742,0M$ | 1 680,4M$ |
| Capital (crédit 5) | 486,4M$ | 843,0M$ | 1 064,9M$ | 972,8M$ | 1 641,3M$ | 1 141,3M$ | 1 129,8M$ | 1 467,2M$ | 1 471,7M$ | 1 381,6M$ | 1 392,6M$ | 1 780,7M$ | 1 179,1M$ | 765,2M$ |
| Subventions et Contributions (crédit 10) | 91,5M$ | 96,9M$ | 102,0M$ | 159,7M$ | 272,9M$ | 374,9M$ | 1 004,8M$ | 1 280,8M$ | 967,4M$ | 532,4M$ | 377,7M$ | 359,8M$ | 206,9M$ | 167,8M$ |
| Total | 1 796,6M$ | 2 264,5M$ | 2 624,8M$ | 2 728,8M$ | 3 615,1M$ | 3 544,3M$ | 4 149,1M$ | 4 913,7M$ | 4 680,2M$ | 3 925,0M$ | 3 771,6M$ | 4 081,3M$ | 3 128,1M$ | 2 613,3M$ |
Les pouvoirs de dépenser de 2012-2013 à 2020-2021 représentent la fin d’exercice, conformément aux comptes publics.
Ils ne reflètent pas le renouvellement de certains programmes temporaires.
Ressources – harmonisation avec les résultats
Version texte : Ressources – harmonisation avec les résultats
Graphique 2 : Ressources – harmonisation avec les résultats
- Opérations et interventions maritimes : 42%
- Pêches : 27%
- Écosystèmes aquatiques : 9%
- Navigation maritime : 8%
- Services internes : 8%
- Biens immobiliers : 7%
- Total : 100%
Autorités prévues et allocation des ressources
- Le MPO est un ministère très décentralisé qui gère un budget d’environ 4,1 milliards de dollars pour 2023-2024, dont 186 millions de dollars d'autorisations statutaires
- Le ministère a récemment reçu une injection de fonds pour mettre en œuvre des initiatives clés, notamment 1,0 milliard de dollars de 2022-23 à 2030-31 et 64 millions de dollars en cours pour le Plan de protection des océans, qui élargira le programme existant et établira de nouvelles mesures pour lutter de manière proactive contre les menaces émergentes pour le système de sécurité maritime du Canada et les impacts sur la chaîne d'approvisionnement maritime
- En plus de son financement continu régulier, le MPO a reçu 100 millions de dollars en financement temporaire pour le Programme des ports pour petits bateaux et le Fonds pour les engins fantômes pour les efforts de rétablissement et de résilience à la suite de l'ouragan Fiona
- Certaines initiatives de financement, telles que les programmes autochtones, progressent et passent d'un financement de pointe à des états plus stables. Il s'agit par exemple de faire progresser la réconciliation sur les questions relatives aux droits des autochtones et la mise en œuvre des accords de la Colombie-Britannique
- L'annonce du budget 2023 visant à réorienter les dépenses du gouvernement aura également un impact sur les niveaux d'autorité globaux, car des réductions budgétaires seront mises en œuvre dans l'ensemble de l'organisation
Crédit 1 – Fonctionnement prévu
Autorisations de fonctionnement prévu
Version texte : Autorisations de fonctionnement prévu
| - | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salaires | 768,9M$ | 757,3M$ | 770,4M$ | 923,2M$ | 982,0M$ | 1 060,5M$ | 1 176,7M$ | 1 214,6M$ | 1 226,6M$ | 1 171,9M$ | 1 167,7M$ | 1 162,1M$ | 1 077,8M$ | 1 047,9M$ |
| Fonctionnement | 500,4M$ | 617,2M$ | 737,1M$ | 721,0M$ | 760,1M$ | 1 012,3M$ | 878,7M$ | 992,1M$ | 1 054,6M$ | 879,1M$ | 873,6M$ | 818,7M$ | 704,2M$ | 672,5M$ |
| Total | 1 269,4M$ | 1 374,5M$ | 1 507,6M$ | 1 644,2M$ | 1 742,1M$ | 2 072,8M$ | 2 055,4M$ | 2 206,7M$ | 2 281,2M$ | 2 051,0M$ | 2 041,3M$ | 1 980,8M$ | 1 782,1M$ | 1 720,4M$ |
| Dépenses | 1 234,3M$ | 1 294,2M$ | 1 383,0M$ | 1 617,6M$ | 1 704,2M$ | 2 044,0M$ | 2 001,9M$ | 2 100,7M$ | - | - | - | - | - | - |
*Ne reflètent pas le renouvellement de certains programmes temporaires.
Ressources non salariales – par article courant
Version texte : Ressources non salariales – par article courant
Graphique 2 : Ressources non salariales – par article courant
- Transports et communications : 8%
- Information : 0%
- Services professionnels et spéciaux : 58%
- Location : 4%
- Achat de services de réparation et d’entretien : 16%
- Services publics, fournitures et approvisionnements : 11%
- Autres subventions et paiements : 3%
- Le total des autorisations de fonctionnement est de 2 011 millions de dollars, tel que voté dans le Budget principal des dépenses de 2023-2024
- Les salaires équivalent à environ 52 pour cent des dépenses en fonctionnement – environ 14 000 ETP sont prévus pour 2023-2024 dans l’ensemble du Canada
- Compte tenu des changements aux profils de financement, des programmes temporaires et des fluctuations au complément des ETP au cours des prochaines années, la planification des RH est essentielle pour s’assurer qu’il n’y a pas d’incidence sur la capacité du ministère d’atteindre ses objectifs
- Le MPO possède un ensemble d’actifs parmi les plus importants du gouvernement. En 2023-2024, près de 58 pour cent des dépenses non salariales seront consacrées aux services professionnels ou spéciaux et environ 16 pour cent aux réparations et à l’entretien, principalement pour soutenir l’ensemble des actifs
Crédit 5 – Immobilisation prévue
Autorisations d’immobilisation prévue
Version texte : Autorisations d’immobilisation prévue
| - | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base A | 222,2M$ | 132,6M$ | 136,4M$ | 225,4M$ | 347,4M$ | 444,4M$ | 685,4M$ | 756,8M$ | 888,8M$ | 1 046,1M$ | 1 128,1M$ | 1 704,8M$ | 1 176,3M$ | 763,0M$ |
| Base B | 264,2M$ | 710,4M$ | 928,5M$ | 747,4M$ | 1 293,9M$ | 696,9M$ | 444,4M$ | 710,4M$ | 582,9M$ | 335,5M$ | 264,5M$ | 76,0M$ | 2,9M$ | 2,1M$ |
| Total | 486,4M$ | 843,0M$ | 1 064,9M$ | 972,8M$ | 1 641,3M$ | 1 141,3M$ | 1 129,8M$ | 1 467,2M$ | 1 471,7M$ | 1 381,6M$ | 1 392,6M$ | 1 780,7M$ | 1 179,1M$ | 765,2M$ |
| Dépenses | 328,9M$ | 705,3M$ | 792,9M$ | 783,9M$ | 1 280,7M$ | 701,6M$ | 773,4M$ | 835,2M$ | - | - | - | - | - | - |
Les autorisations concernant les crédits votés reflètent le financement permanent/continu du ministère, tandis que les autorisations concernant les fonds temporaires reflètent les sources de financement à court terme.
Ne reflètent pas le renouvellement de certains programmes temporaires.
Ressources – immobilisation par type d’actif
Version texte : Ressources – immobilisation par type d’actif
Graphique 2 : Ressources – immobilisation par type d’actif
- Flotte de la GCC : 56%
- Garde côtière canadienne – Opérations : 11%
- Sciences des écosystèmes et des océans : 1%
- Ports pour petits bateaux : 17%
- Gestion des pêches et des ports (sauf que PPB) : 1%
- Biens immobiliers : 12%
- Technologie de l’information : 0%
- Autre : 0%
- Le total des autorisations en capital est de 1 381,6 millions de dollars, tel que voté dans le Budget principal des dépenses de 2023-2024
- Plus de 97 pour cent du budget en capital du MPO est consacré aux investissements dans la Garde côtière, les ports pour petits bateaux et le portefeuille des biens immobiliers
- Au cours des trois dernières années, le MPO a reçu un apport important de fonds pour investir dans des immobilisations essentielles (par exemple, le renouvellement de la flotte de la Garde côtière, les ports pour petits bateaux, le Plan de protection des océans)
- Le MPO a récemment reçu un afflux de fonds pour investir dans le renouvellement de la flotte de la Garde côtière, y compris les brise-glaces polaires et les navires de patrouille extracôtiers de l'Arctique. Le renouvellement de la flotte est au premier plan de nos priorités depuis 2005 et garantit un soutien continu à la sécurité, à l'accessibilité et à la sûreté maritimes du Canada
- Le MPO travaille à l’adoption de la budgétisation selon la comptabilité d’exercice. Cela fournira un financement prévisible des immobilisations et assurera le soutien adéquat de l’important portefeuille d’actifs
Crédit 10 – Subventions et contributions prévues
Autorisations de subventions et contributions
Version texte : Autorisations de subventions et contributions
| - | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base A | 48,5M$ | 54,7M$ | 58,7M$ | 111,3M$ | 140,7M$ | 222,5M$ | 667,7M$ | 790,4M$ | 601,8M$ | 295,9M$ | 200,9M$ | 206,1M$ | 199,4M$ | 162,5M$ |
| Base B | 43,0M$ | 42,2M$ | 43,3M$ | 48,4M$ | 132,2M$ | 152,3M$ | 337,1M$ | 490,4M$ | 365,6M$ | 236,5M$ | 176,8M$ | 153,7M$ | 7,5M$ | 5,3M$ |
| Total | 91,5M$ | 96,9M$ | 102,0M$ | 159,7M$ | 272,9M$ | 374,9M$ | 1 004,8M$ | 1 280,8M$ | 967,4M$ | 532,4M$ | 377,7M$ | 359,8M$ | 206,9M$ | 167,8M$ |
| Dépenses | 89,7M$ | 94,3M$ | 99,6M$ | 128,9M$ | 185,4M$ | 279,1M$ | 291,9M$ | 681,3M$ | - | - | - | - | - | - |
Les autorisations concernant les crédits votés reflètent le financement permanent/continu du ministère, tandis que les autorisations concernant les fonds temporaires reflètent les sources de financement à court terme.
Ne reflètent pas le renouvellement de certains programmes temporaires.
- La somme des autorisations pour les subventions et contributions totalise 532,4 millions de dollars, tel que voté dans le Budget principal des dépenses de 2023-2024
- Les autorisations ont considérablement augmenté de 2019-2020 à 2021-2022, en grande partie en raison du financement des ententes de réconciliation. Ce financement plafonnera en 2022-2023 avec des grands paiements qui seront effectués dans le cadre de cette initiative, pour l’accès aux pêches, aux navires et aux engins de pêche
- Les sources de financement temporaires constituent une grande partie du niveau des autorisations. Les programmes les plus importants financés de cette façon comprennent le financement du patrimoine naturel, l’Initiative de la Stratégie relative au saumon du Pacifique et les objectifs de conservation marine.
- Selon notre Budget principal des dépenses de 2023-2024, le ministère compte 20 programmes de paiements de transfert – les plus grands bénéficiaires étant des organisations autochtones, les fonds pour les poissons et les espèces aquatiques et l'habitat aquatique
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